流程规则：操作部录入提单与应收费用 → 财务部登记客户付款 → 收款金额覆盖应收合计后进入「待放单」→ 管理部审核放单（电放 / 正本 / 海运单 / 目的港放货）。
权限说明：账号由管理部在「账号」中创建，不开放自助注册；录入、收款、放单三类操作在服务端校验；未结清的单证无法放单，已放单的单证锁定。